Doelstellingen

Doelstelling 1

In Utrecht besparen we energie en wekken we energie duurzaam op

Subdoelstelling

Doelstelling 2

Utrecht is een stad met een gezonde, stille en veilige leefomgeving

Subdoelstellingen

Verplichte BBV Indicatoren

Om een eenduidig beeld te vormen over de beleidsresultaten van de gemeente en gemeenten onderling te kunnen vergelijken zijn er een aantal wettelijke verplichte indicatoren bij de programma’s opgenomen.

Voorheen was de indicator 'hernieuwbare elektriciteit' opgenomen als BBV-indicator. Bron voor het invullen deze indicator was de 'klimaatmonitor' van Rijkswaterstaat. Vanaf 2016 kan Rijkswaterstaat niet meer beschikken over de gegevens van de regionale netbeheerders over het opgesteld vermogen zonne-energie. Daardoor kan de totale hoeveelheid hernieuwbare elektriciteit niet meer in beeld worden gebracht. Reden hiervoor is een wijziging in de privacywetgeving.
Gemeenten, waaronder Utrecht, hebben opdracht gegeven aan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) om de gegevens van de netbeheerders en de gegevens uit de SDE-regeling te verwerken en aan te leveren. Dit betekent dat vanaf volgend jaar de gegevens waarschijnlijk weer beschikbaar zijn.

Beleidsnota's

Utrecht, energiek middelpunt van het land - Energieplan Utrecht (vastgesteld op 14 januari 2016) (pdf, 1,2 MB)
Warmtevisie (vastgesteld op 2 november 2017) (pdf, 3,8 MB)
Duiding van het College bij het Energieplan (vastgesteld op 14 januari 2016) (pdf, 1,7 MB)
Uitvoeringsprogramma Gezonde lucht voor Utrecht 2013-2015 (vastgesteld oktober 2013) (pdf, 1,2 MB)
Geluidnota (herzien in 2014) (pdf, 1,9 MB)
Actieplan Geluid (herzien in 2014) (pdf, 1,2 MB)
Nota bodembeheer 2017-2027 'Gronding werken 4' (vastgesteld op 14 september 2017) (pdf, 10,6 MB)
Gebiedsgericht Grondwaterbeleid (vastgesteld op 12 mei 2009) (pdf, 2,1 MB)
Nota Externe veiligheid (vastgesteld op 13 maart 2007) (pdf, 1,8 MB)

Overzicht per prestatiedoelstelling Meerjaren

Omschrijving prestatiedoelstelling		Actuele Begroting 2016	Realisatie 2016	Actuele begroting 2017	Realisatie 2017	Actuele begroting 2018
03-1-1-1	Uitvoeringsprogramma	7.463	7.853	6.916	9.182	7.104
	Preventieve maatregelen lucht, geluid en	1.211	1.311	1.186	1.205	1.215
03-2-1-1

03-2-2-1	Schone bodem	4.021	2.327	2.687	643	2.512
Totaal		12.695	11.491	10.789	11.031	10.831

Bedragen zijn in duizenden euro's

Product	Begroot	Realisatie	Verschil
Klimaat en energie	253	209	44
Groen en Duurzaam	3.751	3.772	-22
Utrechtse Energie	3.250	5.458	-2.208
Lucht, geluid en externe veiligheid	1.186	1.205	-19
Bodemverontreiniging	4.943	2.899	2.043
Totaal saldo	13.382	13.545	-163

Omschrijving		Actuele begroting 2016	Reali- satie 2016	Nominale begroting 2017	Actuele begroting 2017	Reali- satie 2017	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2018
Baten

03-1-1-1	Uitvoeringsprogramma	207	18	103	103	178	75	0
Totaal Baten		207	18	103	103	178	75	0
Lasten

03-1-1-1	Uitvoeringsprogramma	8.317	8.517	7.091	7.356	9.618	-2.261	7.162
Totaal Lasten		8.317	8.517	7.091	7.356	9.618	-2.261	7.162
Saldo baten en lasten		-8.110	-8.500	-6.988	-7.253	-9.440	-2.186	-7.162
Toevoeging reserves		41	41	41	41	41	0	41
Onttrekking reserves		688	688	0	379	299	-80	100
Saldo na mutaties reserves		-7.463	-7.853	-7.030	-6.916	-9.182	-2.266	-7.104
Bedragen zijn in duizenden euro's

Omschrijving		Actuele begroting 2016	Reali- satie 2016	Nominale begroting 2017	Actuele begroting 2017	Reali- satie 2017	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2018
Baten
03-1-1-1	Uitvoeringsprogramma
6435	Klimaat en energie	207	6	103	103	140	37	0
6439	Utrechtse Energie	0	12	0	0	37	37	0
Totaal Baten		207	18	103	103	178	75	0
Lasten
03-1-1-1	Uitvoeringsprogramma
6435	Klimaat en energie	520	430	419	356	349	6	260
6438	Groen en Duurzaam	4.122	4.205	3.710	3.751	3.772	-22	3.837
6439	Utrechtse Energie	3.675	3.882	2.963	3.250	5.496	-2.246	3.066
Totaal Lasten		8.317	8.517	7.091	7.356	9.618	-2.261	7.162
Saldo baten en lasten		-8.110	-8.500	-6.988	-7.253	-9.440	-2.186	-7.162
Toevoeging reserves		41	41	41	41	41	0	41
Onttrekking reserves		688	688	0	379	299	-80	100
Saldo na mutaties reserves		-7.463	-7.853	-7.030	-6.916	-9.182	-2.266	-7.104
Bedragen zijn in duizenden euro's

Prestatie- doelstelling	Subsidie- doelstelling	Omschrijving Subsidiedoelstelling	Begroting 2017	Realisatie 2017	Verschil
	Utrecht groen en duurzaam	Bijdrage aan Stichting Utrecht Natuurlijk ter ondersteuning van aantrekkelijke, laagdrempelige locaties, talrijke initiatieven door co-creatie en samenwerking op gebied van natuur, milieu en groen in de stad Utrecht.	3.125	3.125	0
	Dierenweides	Bijdrage aan exploitatie dierenweides.	42	35	0
	Maatschappelijk Vastgoed	Mogelijk maken duurzame investeringen in panden van maatschappelijke instellingen.	250	477	0
	Energiefonds Utrecht	Subsidie aan het Energiefonds Utrecht zodat zij financiële ondersteuning kunnen bieden in de vorm van leningen, garantstellingen en participaties.	183	0	0
	Vouchers energieadviezen bewoners	Vergoeding van 220 euro voor burgers die naar aanleiding van een energieadvies een energiemaatregel laten uitvoeren.	35	0	0
	Fonds Energieke Initiatieven	Inwoners stimuleren met initiatieven in de stad om de CO2 uitstoot te verminderen door energie te besparen of duurzame energie op te wekken.	80	133	0
	Duurzame monumentenadviezen	Duurzame monumentenadviezen	0	18	0
	Zonnebolierprojecten	Het financieel ondersteunen van initiatieven van de aanschaf en plaatsing van een zonneboiler voor huurders en eigenaren van woningen in Utrecht.	3	1	0
	Collectieve zonne-energie projecten	Ondersteunen van collectieve projecten voor zonne-energie	0	43	0
Totaal Prestatiedoelstelling 1.1.1 Uitvoeringsprogramma			3.718	3.832	0
Totaal Subdoelstelling			3.718	3.832	0
Bedragen zijn in duizenden euro's

Omschrijving		Actuele begroting 2016	Reali- satie 2016	Nominale begroting 2017	Actuele begroting 2017	Reali- satie 2017	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2018
Baten

03-2-1-1	Preventieve maatregelen lucht, geluid en	0	63	61	61	73	12	61
Totaal Baten		0	63	61	61	73	12	61
Lasten

03-2-1-1	Preventieve maatregelen lucht, geluid en	1.211	1.374	1.223	1.247	1.279	-32	1.276
Totaal Lasten		1.211	1.374	1.223	1.247	1.279	-32	1.276
Saldo baten en lasten		-1.211	-1.311	-1.162	-1.186	-1.205	-19	-1.215
Toevoeging reserves		0	0	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves		0	0	0	0	0	0	0
Saldo na mutaties reserves		-1.211	-1.311	-1.162	-1.186	-1.205	-19	-1.215
Bedragen zijn in duizenden euro's

Duurzaamheid

Saldo

Doelstellingen

Doelstelling 1

Subdoelstelling

Doelstelling 2

Subdoelstellingen

Verplichte BBV Indicatoren

Beleidsnota's

Overzicht per prestatiedoelstelling Meerjaren

30% minder CO2 en 20% opwekking duurzame energie en 10 % van de daken heeft zonnepanelen in 2020

Uitwerken van de ambities op basis van het Energieplan en een nieuwe energieagenda 2016-2019

We willen méér dan alleen voldoen aan de wettelijke eisen voor externe veiligheid en geluid

Aanvullend aan de wet voorwaarden stellen voor geluid bij ruimtelijke ontwikkelingen. Kansen aangrijpen om bestaande knelpunten te verbeteren. Reguleren transport gevaarlijke stoffen

De bodem is geschikt voor het gewenste gebruik, zonder gevaar voor de gezondheid

Milieuhygiënisch gestage verbetering van de kwaliteit

Beheren van de ondergrond

Minimaal voldoen aan de wettelijke EU-normen voor fijn stof en stikstofdioxide

Uitvoeren maatregelen Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL), inclusief jaarlijkse monitor en bijsturing