Product	Begroot	Realisatie	Verschil
Buitenaccommodaties SB	8.545	8.287	258
Accomodaties beleid en ontwikkeling	670	722	-52
Zwembaden SB	3.612	3.225	387
Zwembaden UVO	1.940	1.783	158
Buitenaccommodaties UVO	5.460	5.800	-340
Zwembaden	5	1	5
Binnenaccommodaties	1	5	-3
Buitenaccommodaties	168	170	-2
Sportstimulering	2.401	1.912	489
Vernieuwende initiatieven		436	-436
Topsportevenementen	499	480	18
Sportevenementen	456	528	-73
Totaal saldo	23.393	22.972	421

Doelstellingen

Doelstelling 1

Voldoende kwalitatief goede en toegankelijke sportaccommodaties

Subdoelstelling

Gebruikers zijn tevreden over de sportvoorzieningen

De tevredenheid over de sportvoorzieningen is gelijk aan de verwachtingen. De sportvoorzieningen worden planmatig onderhouden conform het meerjaren perspectief maatschappelijk vastgoed en de meerjaren onderhoudsplanningen.

De sportaccommodaties worden efficient gebruikt

De bezetting van de buitensportaccommodaties is gelijk aan de verwachting. Met de invoering van het nieuwe tarievenbeleid (augustus 2017) is een nieuwe meetindicator voor de buitensport wenselijk, zoals aangegeven in de Memo Monitoring en evaluatie tarieven sport (juni 2017). Met deze meetmethode willen we beter inzichtelijk krijgen wat het daadwerkelijke gebruik in de weekenden is en wat er naast het verenigingsgebruik op de sportvelden plaats vindt. De binnensportaccommodaties worden intensiever gebruikt dan verwacht. Dit komt onder andere door toename van gebruik door onderwijsinstellingen. De sporthal Lunetten is in zelfbeheer gegeven en de gemeente neemt geen uren meer af in sporthal Oudenrijn. Dit heeft verschuivingen opgeleverd in de diverse sporthallen wat heeft geleid tot een efficiënter gebruik en hogere bezetting. Het aantal bezoekers van de zwembaden is flink toegenomen. Dit geldt voor het instructiezwemmen en voor het banenzwemmen. Voor het eerst zijn hierbij de cijfers van zwembad de Krommerijn meegenomen in de acht maanden dat de Stichting Exploitatie Zwembad Krommerijn het zwembad in exploitatie heeft. Tevens is alleen uitgegaan van de 'natte' bezoekers. In het gemeentelijk registratiesysteem zijn voor de 4 zwembaden in 2017 671.700 bezoekers geregistreerd tegenover 605.000 in 2016. Stichting Exploitatie zwembad De Krommerijn heeft in 2017 voor de acht maanden in haar beheer 151.300 bezoekers geregistreerd tegenover 145.400 in 2016.

Effectindicator

Nulmeting

Doelstelling 2016

Realisatie 2016

Doelstelling 2017

Realisatie 2017

Doelstelling 2018

Toelichting & details

E1.1.1a

Klanttevredenheid: sportvoorzieningen

71% (2008)

75%

72%

75%

E1.1.1b

Klanttevredenheid: buitensport

6,8 (2015)

6,8%

6,8

E1.1.1c

Bezettingsgraad: buitensport

77% (2008)

78%

80%

E1.1.2a

Klanttevredenheid: binnensport

7,2 (2015)

7,2

7,3

E1.1.2b

Bezettingsgraad: binnensport

46% (2016)

45%

48%

50%

48%

E1.1.3a

Klanttevredenheid: zwembaden

7,2 (2008)

7,3

E1.1.3b

Bezettingsgraad: zwembaden (bezoekersaantallen)

716.000 (2008)

705.000

740.000

823.000

750.000

Realisatie/renovatie/onderhoud aantal m2 sportaccommodaties

Realiseren van extra sportruimte:

gestart met de bouw van sporthal Loevenhoutsedijk (oplevering 2018)
in voorbereiding 3e hockeyveld op sportpark Rijnvliet (referentiekader LR)
opgeleverd gymzaal in Leidsche Rijn Centrum

Om het aantal sportaccommodaties op peil te houden in relatie tot de groei van de stad, zoals omschreven in de RSU, is de rapportage Capaciteitsbehoefte sport 2018-2030 gepresenteerd. Bij de voorjaarsnota heeft de raad voor 2018 een structureel bedrag voor kapitaallasten van 0,100 miljoen euro en een incidentele investeringsimpuls van 1,0 miljoen euro voor (grond) kosten op de beschikbare ontwikkellocaties beschikbaar gesteld. In 2017 is op basis daarvan gestart met de planvoorbereiding voor uitbreiding van hockey sportpark Rijnvliet, voor de omzetting van één voetbalveld naar twee hockeyvelden op sportpark Vechtzoom en voor de omzetting van twee natuurgrasvelden voetbal naar kunstgras. Met Kampong Voetbal, Hercules en Sporting wordt gesproken over waar de twee kunstgrasvelden het beste gerealiseerd kunnen worden.

Vanuit het (meerjaren) onderhoudsplan/investeringen zijn de volgende sportvoorzieningen gerealiseerd:

er zijn zes kunstgrasvelden gerenoveerd door nieuwe toplaag of upgrading veld type, waarvan vier met een omzet van rubbergranulaat naar TPE,
is het 3 ^e (en laatste) veld vanuit de prijsvraag kunstgrasvelden omgezet van gras naar kunstgras
aanleg extra inloop sprintbaan op atletiekbaan Maarschalkerweerd
vervanging dakbedekking zwembad De Kwakel met geïntegreerde zonnecollectoren
aanleg zonnecollectoren en HONE systeem op zwembad Den Hommel. HONE is het krachtigste
'brandstofloze' hernieuwbare systeem ter wereld.
vier gymzalen ter vervanging van bestaande gymzalen (dubbele gymzaal aan de Teun de Jagerdreef, Santa Cruzdreef, Pagodedreef)
sportpaviljoen en kleedkamers op sportpark Fletiomare Oost gerealiseerd en in gebruik genomen
in voorbereiding grootschalige renovatie kleedkamers bij atletiekbaan Overvecht
opgeleverd en in gebruik genomen (bijna energie neutraal gebouwd - BENG) kleedkamergebouw op
sportpark Zoudenbalch
kleedkamers bij Nationaal Hockey Centrum /Kampong op sportpark Maarschalkerweerd in gezamenlijke
ontwikkeling sportvereniging gerealiseerd

De VSU heeft in de afgelopen twee jaar bij 44 verenigingen/accommodaties een energiescan gedaan en er zijn 28 verenigingen ondersteund in het doorvoeren van concrete maatregelen (onder andere Led-verlichting, dak-vloerisolatie, zonneboiler, dubbelglas, zonnepanelen, vervanging koel/vriesapparatuur). Er is voor ruim 0,900 miljoen euro geïnvesteerd in energiebesparende maatregelen door de verenigingen.

Exploitatie sportaccommodaties

In 2017 hebben we ingezet op een efficiënter gebruik van de sportparken Vechtzoom, Zuilen en Elinkwijk. Voor Sportpark Zuilen is de gezamenlijke gebiedsvisie met buurgemeente Stichtse Vecht vastgesteld. Verder is met de huidige gebruikers van sportpark Vechtzoom intensief contact en ondersteuning om het sportpark weer levendig te krijgen. De kantine is vooralsnog in eigendom van de gemeente en vanwege asbestproblematiek en achterstallig onderhoud is een aantal maatregelen uitgevoerd om de kantine weer in goede staat te brengen. De vereniging werkt naast het reguliere sportaanbod aan extra (sport)activiteiten voor de wijk en heeft gebruik gemaakt van de subsidieregeling multifunctioneler inzetten van ruimte (uit het programma MOV) om daarmee ruimte te creëren voor wijkactiviteiten.
We onderzoeken of hockey ruimtelijk inpasbaar is op het sportpark. In samenwerking met de regiogemeenten en de KNVB blijven we het pupillenvoetbal op zondag stimuleren om de wachtlijsten voetbal terug te dringen. Verdere uitbreiding verloopt minder snel dan gehoopt vanwege achterblijvende deelname van verenigingen uit de regio.
De zaalverdelingscommissie heeft de criteria en werkwijze bijgesteld, vastgesteld en geïmplementeerd. In september 2017 is het evaluatierapport over het zelfbeheer van sporthal Lunetten gepresenteerd. De eerste resultaten zijn positief op het vlak van bezetting, klanttevredenheid en maatschappelijke inzet. Het nieuwe tarievenbeleid en de tarieven per accommodatiesoort zijn in juli vastgesteld en geïmplementeerd per augustus 2017.
Er is een nieuwe overeenkomst met de Vechtsebanen voor de periode 2020 tot 2045 opgesteld. Het is van belang dat de Vechtsebanen zekerheid krijgt voor de lange termijn om nu investeringen te kunnen doen voor energiebesparende maatregelen, duurzaamheid en de verdere ontwikkeling van de sports en business campus De Vechtsebanen. In het kader van de samenwerking met niet-gemeentelijke sportaanbieders, zoals Olympos, is het vermelden waard dat er overeenstemming is voor het gebruik van een leegstaande ruimte in de P+R door Olympos voor een krachtsportruimte.
Het college heeft de zwemvisie 2018-2022, die in afstemming met de VSU en de zwemverenigingen is opgesteld, naar de raad gestuurd voor behandeling.
De koepel van de volkstuinverenigingen AVVN (landelijke organisatie voor hobbytuinders) organiseerde de bijeenkomst “Rotterdam ontmoet Utrecht” waar de tuinders kennis en ervaringen uitwisselden. De tuinders aan de Hof ter Weydeweg hebben de volkstuinvereniging Himsmade opgericht. De gemeente en Himsmade werken gezamenlijk aan de definitieve bestemming van de grond voor het doeleinde volkstuinieren.

Prestatie-indicator

Nulmeting

Doelstelling 2016

Realisatie 2016

Doelstelling 2017

Realisatie 2017

Doelstelling 2018

Toelichting & details

P1.1.1

Velden NOC*NSF goedgekeurd

108 (2015)

103

113

116

P1.1.2

Binnensport- accommodaties NOC*NSF goedgekeurd

15 (2014)

P1.1.3

Zwembaden met keurmerk veilig en schoon

3 (2014)

Omschrijving		Actuele begroting 2016	Reali- satie 2016	Nominale begroting 2017	Actuele begroting 2017	Reali- satie 2017	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2018
Baten

11-1-1-1	Buitenaccommodaties	1.654	1.581	1.422	1.282	1.595	313	1.296
11-1-1-2	Binnensportaccomodaties	2.835	3.165	2.887	2.887	3.199	312	2.936
11-1-1-3	Zwembaden	4.041	4.189	3.568	4.143	4.449	306	4.212
11-1-1-4	Accommodatiebeleid	0	7	0	0	2	2	0
Totaal Baten		8.531	8.942	7.876	8.311	9.244	933	8.444
Lasten

11-1-1-1	Buitenaccommodaties	9.438	9.185	9.638	7.984	8.656	-672	10.624
11-1-1-2	Binnensportaccomodaties	10.609	10.323	10.309	9.995	10.023	-28	10.284
11-1-1-3	Zwembaden	10.279	11.149	9.099	9.701	9.457	244	9.756
11-1-1-4	Accommodatiebeleid	782	799	677	670	724	-54	683
Totaal Lasten		31.109	31.456	29.722	28.349	28.860	-511	31.346
Saldo baten en lasten		-22.578	-22.514	-21.846	-20.038	-19.616	422	-22.903
Toevoeging reserves		1.434	1.434	48	1.759	1.759	0	48
Onttrekking reserves		1.882	2.111	1.545	1.644	1.994	350	1.646
Saldo na mutaties reserves		-22.129	-21.837	-20.349	-20.153	-19.381	772	-21.305
Bedragen zijn in duizenden euro's

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Sportaccommodaties
De baten van de sportaccommodaties laten een stijging zien van 0,93 miljoen euro.

In de actuele begroting 2017 zijn het nieuwe tarievenbeleid, de hogere bezetting en groei van de capaciteit niet meegenomen.
Bij de buitenaccommodaties heeft uitbreiding van de veldcapaciteit 0,18 miljoen euro meer opgeleverd dan begroot, maar is gelijk aan de realisatie van 2016. Daarnaast is de verhuur van het onroerend goed 0,13 miljoen euro meer dan begroot, maar is gelijk aan de realisatie van 2016.
Bij de binnenaccommodaties heeft stijging van de bezetting geleid tot een toename van de baten met 0,18 miljoen euro. Daarnaast heeft de verhuur van het onroerend goed in de binnenaccommodaties geleid tot 0,13 miljoen meer dan begroot.
Het aantal abonnementen en losse kaartverkoop bij de zwembaden is ten opzichte van 2016 flink gestegen. Hierdoor is er 0,27 miljoen euro meer omgezet. Daarnaast heeft de verhuur van het onroerend goed in de zwembaden 0,03 miljoen euro meer opgeleverd.

De lasten van de sportaccommodaties laten een stijging zien van 0,51 miljoen euro.

Bij de buitenaccommodaties heeft een storting in de reserve vaste activa van 1,76 miljoen euro plaats gevonden. Deze storting had respectievelijk bij zwembaden 0,13 miljoen euro miljoen euro, bij binnenaccommodaties 0,13 miljoen euro en buitenaccommodaties 1,5 miljoen euro moeten plaats vinden.
De overschrijding bij de buitenaccommodaties komt door de correctie van de storting uit 0,4 miljoen euro. Dit wordt veroorzaakt door:
- De exploitatielasten laat een overschrijding zien van 0,1 miljoen euro door uitbreiding veldcapaciteit.
- De kapitaallasten stijgen met 0,38 miljoen euro door gereed gemelde projecten.
- Voor het onderhoud is 0,08 miljoen euro minder uitgegeven dan voorzien.

De overschrijding bij de binnenaccommodaties komt door de correctie van de storting uit op 0,16 miljoen euro. Dit wordt veroorzaakt door:
- De exploitatielasten laat een overschrijding zien van 0,1 miljoen euro door de hogere bezetting.
- De kapitaallasten laat een overschrijding zien van 0,1 miljoen euro.
- Voor het onderhoud is 0,04 miljoen euro minder uitgegeven dan voorzien.
De onderbesteding bij de zwembaden komt door de correctie van de storting uit op 0,1 miljoen euro. Dit wordt veroorzaakt door:
- De exploitatielasten laat een onderbesteding zien van 0,4 miljoen euro. Door maatregelen van verduurzaming en lage energieprijzen is er 0,24 miljoen euro minder aan energielasten uitgegeven. Daarnaast zijn de personele lasten 0,16 miljoen euro lager dan begroot.
- Bij de onderhoudslasten is er 0,3 miljoen meer uitgegeven dan voorzien.
De hogere lasten bij accommodatiebeleid betreft de lasten voor het opstellen van de Zwemvisie, de adviesopdracht 'Roeien op het Merwedekanaal' betreffen een onderzoek naar het recreatief gebruik van de openbare ruimte bij Maarschalkerweerd.

De onttrekking van de reserve is 0,35 miljoen euro hoger dan begroot en dient ter dekking van de hogere kapitaallasten van de gereedgekomen projecten.

Meer details

Omschrijving		Actuele begroting 2016	Reali- satie 2016	Nominale begroting 2017	Actuele begroting 2017	Reali- satie 2017	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2018
Baten
11-1-1-1	Buitenaccommodaties
6471	Buitenaccommodaties	0	0	-1	-1	0	1	-1
6738	Buitenaccommodaties UVO	853	600	468	468	596	128	468
6739	Buitenaccommodaties SB	802	981	955	815	999	184	829
11-1-1-2	Binnensportaccomodaties
6472	Binnenaccommodaties	0	0	13	13	13	0	13
6746	Buitenaccommodaties UVO	150	209	153	153	286	133	153
6747	Buitenaccommodaties SB	2.685	2.956	2.721	2.721	2.900	179	2.770
11-1-1-3	Zwembaden
6470	Zwembaden	0	0	54	0	0	0	0
6736	Zwembaden UVO	212	216	51	320	351	31	320
6737	Zwembaden SB	3.829	3.973	3.462	3.823	4.098	274	3.892
11-1-1-4	Accommodatiebeleid
6475	Accomodaties beleid en ontwikkeling	0	7	0	0	2	2	0
Totaal Baten		8.531	8.942	7.876	8.311	9.244	933	8.444
Lasten
11-1-1-1	Buitenaccommodaties
6471	Buitenaccommodaties	0	0	-170	-168	-170	2	-170
6738	Buitenaccommodaties UVO	5.056	4.507	5.671	4.247	4.880	-633	6.854
6739	Buitenaccommodaties SB	4.382	4.679	4.137	3.904	3.946	-41	3.939
11-1-1-2	Binnensportaccomodaties
6472	Binnenaccommodaties	0	0	-18	-14	-18	3	-18
6746	Buitenaccommodaties UVO	2.051	1.883	2.061	1.833	1.801	32	2.127
6747	Buitenaccommodaties SB	8.558	8.440	8.265	8.176	8.240	-64	8.174
11-1-1-3	Zwembaden
6470	Zwembaden	0	0	0	5	1	5	0
6736	Zwembaden UVO	2.165	2.010	2.271	2.260	2.134	126	2.312
6737	Zwembaden SB	8.114	9.139	6.827	7.435	7.322	113	7.444
11-1-1-4	Accommodatiebeleid
6475	Accomodaties beleid en ontwikkeling	782	799	677	670	724	-54	683
Totaal Lasten		31.109	31.456	29.722	28.349	28.860	-511	31.346
Saldo baten en lasten		-22.578	-22.514	-21.846	-20.038	-19.616	422	-22.903
Toevoeging reserves		1.434	1.434	48	1.759	1.759	0	48
Onttrekking reserves		1.882	2.111	1.545	1.644	1.994	350	1.646
Saldo na mutaties reserves		-22.129	-21.837	-20.349	-20.153	-19.381	772	-21.305
Bedragen zijn in duizenden euro's

Investeringen

Naar investeringen Sport

Subsidies

Prestatie- doelstelling	Subsidie- doelstelling	Omschrijving Subsidiedoelstelling	Begroting 2017	Realisatie 2017	Verschil
	Basisvoorzieningen	Instandhouden van een aantal basisvoorzieningen.	351	330	0
	Tuinen en Parken	Volkstuinen.	163	163	0
Totaal Prestatiedoelstelling 1.1.4 Accommodatiebeleid			514	493	0
Totaal Subdoelstelling			514	493	0
Bedragen zijn in duizenden euro's

Klik hier om naar het overzicht van de subsidies te gaan.

Doelstelling 2

We stimuleren Utrechters om te sporten en te bewegen

Subdoelstellingen

Meer Utrechters sporten en bewegen

Het aantal volwassenen dat wekelijks sport is in Utrecht groter dan het landelijk aantal. Gemiddeld 60% van de Utrechtse volwassenen (16 jaar en ouder) sport wekelijks, ten opzichte van 53,5% landelijk. Hoogopgeleide Utrechters sporten opmerkelijk vaker (69%) dan middelbaar opgeleiden (55%) en laagopgeleiden (34%).
De cijfers 'jeugdsportdeelname' waren nog niet beschikbaar. Deze volgen later, mogelijk pas in een erratum.
De jeugdsportdeelname (lidmaatschap sportvereniging groep 7/8 basisonderwijs) in Utrecht is redelijk gelijk gebleven ten opzichte van 2016. Gemiddeld sport 84% van de Utrechtse jeugd. In Noordwest is sprake van een lichte daling (van 75% naar 71%), in Zuidwest een lichte stijging (van 67% naar 71%).

Effectindicator

Nulmeting

Doelstelling 2016

Realisatie 2016

Doelstelling 2017

Realisatie 2017

Doelstelling 2018

Toelichting & details

E2.1.1

Jeugdsportdeelname Utrecht

73% (2008)

71%

83%

84%

E2.1.2

Jeugdsportdeelname Overvecht

55% (2008)

72%

63%

68%

64%

68%

E2.1.3

Jeugdsportdeelname Noordwest

57% (2008)

75%

71%

765

E2.1.4

Jeugdsportdeelname Zuidwest

62% (2008)

70%

67%

69%

71%

69%

E2.1.5

Sportdeelname volwassenen (>16 jaar): 40 x per jaar

60% (2017)

n.v.t

60%

E2.1.6

Voldoen aan de beweegnorm

61% (2012)

64%

65%

Versterken van de samenwerking en activiteiten gericht op een grotere sportdeelname

In 2017 is ingezet op de rol van sport binnen de sociale basis mede vanuit het budget ’versterken sociale basis’ van MO. Door uitbreiding van het project beweegmaatjes, de uren van de consulenten aangepast sporten en de subsidieregeling voor sportverenigingen voor leden met een functiebeperking. Utrecht telt op dit moment reeds 70 Sport doet Meer verenigingen. De ambitie was om dit in 2020 te bereiken. We lopen daarmee voor op de realisatie van de ambitie. Op de netwerkbijeenkomst Sporten en bewegen naar vermogen is de nieuwe samenwerkingsovereenkomst van het netwerk Sport op Maat bekrachtigd en is het magazine Sport doet Meer gelanceerd. De VSU heeft ruim 100 verenigingen ondersteund op diverse vraagstukken ter versterking van hun vitaliteit.
Op basis van vragen uit de wijk hebben we meer aandacht besteed aan peutersport, meidensport en streetsports op pleintjes. Ook is ingezet op het versterken van het pedagogisch klimaat, onder andere door ‘Sportpedagoog’ (met budget Jeugd gewoon opgroeien) en de Leerlijn sportief vermogen. Er was in 2017 aandacht voor het stimuleren van een gezonde leefstijl bij verenigingen. Zo hebben nu 21 buitensportverenigingen rookvrije sportvelden en zijn twaalf verenigingen ondersteund in het gezonder maken van de sportkantine. We hebben de mogelijkheden onderzocht om sport in te zetten als middel voor (arbeids)participatie.
Als legacy van het Tata Steel Chess Tournament (2016) vond het schaaktoernooi voor scholen het 'Kanaleneiland Open' plaats. Daarnaast hebben acht organisaties die 57 scholen vertegenwoordigden op de relatie dag van Berenschot hun plannen voor schaaklessen gepresenteerd, die op basis daarvan financieel ondersteund worden voor de uitvoering van hun plannen.
Het aangepast sportaanbod in Utrecht groeit, met name in de wijk Overvecht. In het kader van De Versnelling zijn in deze wijk ook sportbijenkorven verder ontwikkeld. Het (aangepast) sportaanbod bij verenigingen en in de wijken wordt beter gevonden via www.sportstad-utrecht.nl . We hebben een eerste brede bijeenkomst voor anders - en ongeorganiseerde sportaanbieders georganiseerd om kansen te signaleren en te pakken voor een goede sportinfrastructuur. Dit is goed ontvangen. Door middel van het meldpunt Sportidee konden inwoners hun ideeën en verbeteringen voor sporten en bewegen in de openbare ruimte delen. Hierover is in juni aan de raad gerapporteerd.
De huidige uitvoering van het sportbeleid is verdeeld over diverse partijen. Door de uitvoering bij één organisatie onder te brengen is de verwachting dat het rendement hoger zal zijn. Samen met onder andere de huidige uitvoerders is de Nota van uitgangspunten Sport, bewegen en verenigingsondersteuning vastgesteld. De uitvraag is inmiddels uitgezet om per 1 augustus 2018 één uitvoeringsorganisatie voor het sportbeleid in Utrecht te hebben.
Samen met de VSU en Harten voor Sport is invulling gegeven aan een 'eigen' Utrechts attributenfonds waardoor kinderen in een armoedesituatie geen drempel hoeven te ervaren om lid te worden van een sportvereniging vanwege het niet kunnen aanschaffen van sportkleding/attributen. Het 'Paul Verweel sportfonds' is vanaf begin 2018 operationeel.

Prestatie-indicator

Nulmeting

Doelstelling 2016

Realisatie 2016

Doelstelling 2017

Realisatie 2017

Doelstelling 2018

Toelichting & details

P2.1.1

Inzet combinatiefunctionarissen sport

18 fte (2015)

P2.1.2

Inzet buurtsportcoaches

14,4 fte (2015)

14,4

Omschrijving		Actuele begroting 2016	Reali- satie 2016	Nominale begroting 2017	Actuele begroting 2017	Reali- satie 2017	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2018
Baten

11-2-1-1	Sportstimuleren	0	3	0	0	8	8	0
Totaal Baten		0	3	0	0	8	8	0
Lasten

11-2-1-1	Sportstimuleren	918	2.743	2.333	2.401	2.356	45	2.479
Totaal Lasten		918	2.743	2.333	2.401	2.356	45	2.479
Saldo baten en lasten		-918	-2.740	-2.333	-2.401	-2.348	53	-2.479
Toevoeging reserves		0	0	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves		0	0	0	0	0	0	0
Saldo na mutaties reserves		-918	-2.740	-2.333	-2.401	-2.348	53	-2.479
Bedragen zijn in duizenden euro's

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Sportstimuleren
De hogere baten betreffen een van de Vereniging Sport en Gemeenten ontvangen Stimuleringsbijdrage Grenzeloos Actief 2017.

Meer details

Omschrijving		Actuele begroting 2016	Reali- satie 2016	Nominale begroting 2017	Actuele begroting 2017	Reali- satie 2017	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2018
Baten
11-2-1-1	Sportstimuleren
6476	Vernieuwende initiatieven	0	0	0	0	0	0	0
6485	Sportstimulering	0	3	0	0	8	8	0
Totaal Baten		0	3	0	0	8	8	0
Lasten
11-2-1-1	Sportstimuleren
6476	Vernieuwende initiatieven	918	942	0	0	436	-436	0
6485	Sportstimulering	0	1.802	2.333	2.401	1.920	481	2.479
Totaal Lasten		918	2.743	2.333	2.401	2.356	45	2.479
Saldo baten en lasten		-918	-2.740	-2.333	-2.401	-2.348	53	-2.479
Toevoeging reserves		0	0	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves		0	0	0	0	0	0	0
Saldo na mutaties reserves		-918	-2.740	-2.333	-2.401	-2.348	53	-2.479
Bedragen zijn in duizenden euro's

Investeringen

Voor deze subdoelstelling zijn investeringen niet van toepassing.

Subsidies

Prestatie- doelstelling	Subsidie- doelstelling	Omschrijving Subsidiedoelstelling	Begroting 2017	Realisatie 2017	Verschil
	Ondersteuning management verenigingen	Ondersteuning en stimulering verenigingen en management van verenigingen.	574	754	0
	SSV leden met functiebeperking	Subsidie Sportverenigingen (leden met een functiebeperking).	41	41	0
	Sportstimulering jeugd	Grotere sportdeelname van kinderen.	830	861	0
	Buurtsportcoaches 2e tranche	Grotere sportdeelname.	142	153	0
	Sport doet meer	Stimuleren en ondersteunen maatschappelijke inzet door sportverenigingen.	50	50	0
	Sport- en beweegstimulering	Vergroten van de sport- en beweegparticipatie van kwetsbare inwoners.	62	41	0
Totaal Prestatiedoelstelling 2.1.1 Sportstimuleren			1.699	1.900	0
Totaal Subdoelstelling			1.699	1.900	0
Bedragen zijn in duizenden euro's

Klik hier om naar het overzicht van de subsidies te gaan.

Sportverenigingen, sportorganisaties en bedrijfsleven werken samen om het topsportklimaat te verbeteren

Sportverenigingen, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven werken samen in het Utrecht Talent Center (UTC) om het topsportklimaat in Utrecht te versterken met de focus op talentontwikkeling. Door het organiseren van bijeenkomsten weten partners elkaar goed te vinden en wordt kennis uitgewisseld. Waar voorheen de focus lag op Utrecht oost, zijn nu ook andere sportverenigingen als Topjudo Utrecht en Turn4U aangehaakt. Daarnaast is er door de VSU en een aantal verenigingen gekeken naar de missie en visie van het UTC voor de komende jaren, aansluitend op gemeentelijke doelstellingen op het gebied van Utrecht marketing en Healthy Urban Living. Er is een rondje ‘langs de velden’ gemaakt om te kijken welke gedeelde ambities en speerpunten er zijn op het gebied van talentontwikkeling. De combinatie met onderwijs en huisvesting blijft een belangrijk onderwerp. Met de VSU wordt onderzocht wat de behoefte is voor het huisvesten van topsporters. De woningplannen aan de Archimedeslaan en de ontwikkelingen rondom Galgenwaard/Maarschalkerweerd bieden mogelijk kansen hierin. In de laatste maanden van 2017 werden er voor topsportverenigingen themabijeenkomsten georganiseerd voor coaches.

Effectindicator

Nulmeting

Doelstelling 2016

Realisatie 2016

Doelstelling 2017

Realisatie 2017

Doelstelling 2018

Toelichting & details

E2.2.1

Aantal topsport- netwerkbijeenkomsten

5 (2015)

Ondersteunen en faciliteren van initiatieven op het gebied van topsport en topsporttalentontwikkeling

In 2017 is het contract met het Nationaal Trainingscentrum (NTC) Waterpolo verlengd tot en met 2020. UZSC, Stichting Exploitatie Zwembad Krommerijn en de KNZB onderzoeken samen met de VSU het opzetten van een Regionaal Trainingscentrum (RTC) Waterpolo in Utrecht. Als gemeente ondersteunen wij dit initiatief. Zo is aandacht voor talentontwikkeling en topsport één van de vier doelstellingen in de nieuwe Zwemvisie van de gemeente.

In Utrecht zijn 34 sportevenementen ondersteund vanuit de beleidsregel, waaronder 23 kleinschalige – veelal gebaseerd op breedtesport – en elf grotere evenementen. De kleinschalige evenementen hebben een laagdrempelig karakter met als doel om kennismaking met sport en bewegen te stimuleren. Naast jaarlijkse evenementen als de Maliebaanloop zijn nieuwe evenementen zoals een survivalrun ondersteund. Organisatoren van grootschalige en/of topsportevenementen maken middels side-events de verbinding met de breedtesport. Zo hebben er bij de Domstad Trofee voorafgaand clinics plaatsgevonden voor jeugd en heeft sportvereniging De Halter voorafgaand aan de Easter Wrestling Tournament de week van het worstelen georganiseerd in samenwerking met scholen.

Het extra budget voor evenementen is in 2017 ingezet voor het NK Atletiek en EK Voetbal voor Vrouwen. Drie atletiekverenigingen waren nauw betrokken bij de organisatie van het NK Atletiek op Maarschalkerweerd en het onderdeel polsstokhoogspringen vond succesvol plaats in de binnenstad.
Tijdens het EK Voetbal voor Vrouwen was Utrecht één van de zeven speelsteden. Met de uitverkochte openingswedstrijd tussen Nederland en Noorwegen en een Oranje fanwalk vanuit de Neude naar stadion Galgenwaard kreeg Utrecht veel landelijke exposure. In totaal kwamen bijna 40.000 bezoekers naar het stadion en werd het evenement met een positief rapportcijfer van 8,4 beoordeeld. De op het laatste moment ingeplande huldiging van de Oranje Leeuwinnen in Park Lepelenburg maakte het Utrechtse feest compleet. Voor de mogelijke organisatie van de start van de Vuelta in Utrecht in 2020 is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd.

Ten slotte waren er in 2017 weer veel sportieve prestaties. Kampioenen worden in het zonnetje gezet tijdens de jaarlijkse Sportprijs Utrecht uitreiking. Talent Justin van Tergouw werd wereldkampioen darts bij de junioren, de heren van Kampong en dames en heren van UZSC werden landskampioen en Dafne Schippers prolongeerde haar wereldtitel op de 200 meter in Londen.

Prestatie-indicator

Nulmeting

Doelstelling 2016

Realisatie 2016

Doelstelling 2017

Realisatie 2017

Doelstelling 2018

Toelichting & details

P2.2.1

Aantal verenigingen ondersteund voor topsportontwikkeling

10 (2016)

P2.2.2

Aantal sportevenementen ondersteund vanuit beleidsregel

28 (2015)

Omschrijving		Actuele begroting 2016	Reali- satie 2016	Nominale begroting 2017	Actuele begroting 2017	Reali- satie 2017	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2018
Baten

11-2-2-1	Topsport- en talentontwikkeling	0	241	0	0	0	0	0
11-2-2-2	Sportevenementen	0	0	0	0	19	19	0
Totaal Baten		0	241	0	0	19	19	0
Lasten

11-2-2-1	Topsport- en talentontwikkeling	993	1.408	699	499	480	18	341
11-2-2-2	Sportevenementen	0	0	271	456	548	-92	631
Totaal Lasten		993	1.408	971	954	1.028	-74	972
Saldo baten en lasten		-993	-1.167	-971	-954	-1.008	-54	-972
Toevoeging reserves		0	0	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves		0	0	0	0	0	0	0
Saldo na mutaties reserves		-993	-1.167	-971	-954	-1.008	-54	-972
Bedragen zijn in duizenden euro's

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Topsport- en talentontwikkeling
Toelichting op de baten en lasten is niet van toepassing.

Sportevenementen
De hogere baten betreffen een externe bijdrage voor de Haalbaarheidsstudie Vuelta 2020 en een bijdrage van de KNVB voor de organisatie van het EK Vrouwenvoetbal 2017.

De hogere lasten betreffen met name niet voorziene lasten EK Vrouwenvoetbal 2017 voor de huldiging van het Nederlands vrouwenvoetbalteam (0,046 miljoen euro) en een 50% bijdrage voor busvervoer van de deelnemers (0,012 miljoen euro). Het resterende verschil betreft hogere lasten subsidies en haalbaarheidsstudie Vuelta 2020.

Meer details

Omschrijving		Actuele begroting 2016	Reali- satie 2016	Nominale begroting 2017	Actuele begroting 2017	Reali- satie 2017	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2018
Baten
11-2-2-1	Topsport- en talentontwikkeling
6474	Topsportevenementen	0	241	0	0	0	0	0
11-2-2-2	Sportevenementen
6486	Sportevenementen	0	0	0	0	19	19	0
Totaal Baten		0	241	0	0	19	19	0
Lasten
11-2-2-1	Topsport- en talentontwikkeling
6474	Topsportevenementen	993	1.408	699	499	480	18	341
11-2-2-2	Sportevenementen
6486	Sportevenementen	0	0	271	456	548	-92	631
Totaal Lasten		993	1.408	971	954	1.028	-74	972
Saldo baten en lasten		-993	-1.167	-971	-954	-1.008	-54	-972
Toevoeging reserves		0	0	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves		0	0	0	0	0	0	0
Saldo na mutaties reserves		-993	-1.167	-971	-954	-1.008	-54	-972
Bedragen zijn in duizenden euro's

Investeringen

Voor deze subdoelstelling zijn investeringen niet van toepassing.

Subsidies

Prestatie- doelstelling	Subsidie- doelstelling	Omschrijving Subsidiedoelstelling	Begroting 2017	Realisatie 2017	Verschil
	Topsport	Ondersteunen van verenigingen, topsporters, topsporttalententen vestiging talentcentra.	180	180	0
Totaal Prestatiedoelstelling 2.2.1 Topsport- en talentontwikkeling			180	180	0
Totaal Subdoelstelling			180	180	0
Bedragen zijn in duizenden euro's

Klik hier om naar het overzicht van de subsidies te gaan.

Verplichte BBV Indicatoren

Om een eenduidig beeld te vormen over de beleidsresultaten van de gemeente en gemeenten onderling te kunnen vergelijken zijn er een aantal wettelijke verplichte indicatoren bij de programma’s opgenomen.

Indicator	Eenheid	Bron	2015	2016	2017
Niet-sporters	%	Gezondheidsenquête (CBS, RIVM)	Gegevens niet beschikbaar	38,4%	Gegevens niet beschikbaar

Binnen het programma Sport gaat het over de indicator ‘niet sporters’. De definitie van ‘niet-sporter’ is iemand van 19 jaar of ouder die niet wekelijks aan sport doet. Deze meting wordt eens per vier jaar gedaan. In 2016 gaf 38,4% van de Utrechters aan niet wekelijks te sporten. Landelijk is dit 48,7%.

Beleidsnota's

Taskforce bezuinigingsvoorstellen Sport - eindrapportage 2013 (pdf, 916 kB)
Meerjaren huisvestingsplan veldsport 2014-2020 (pdf, 364 kB)
Meerjaren huisvestingsplan binnensport 2015-2020 (pdf, 370 kB)
Sportnota 2017-2020 (pdf, 6,1 MB)
Rapportage Capaciteitsuitbreiding Sport 2018-2030 (pdf, 1,7 MB)
Tarievenbeleid sportaccommodaties 2017 (pdf, 251 kB)
Nota van uitgangspunten sport, bewegen en verenigingsondersteuning 2018-2024 (pdf, 706 kB)
Zwemvisie 2018-2022 (pdf, 1,0 MB)

Overzicht per prestatiedoelstelling Meerjaren

Omschrijving prestatiedoelstelling		Actuele Begroting 2016	Realisatie 2016	Actuele begroting 2017	Realisatie 2017	Actuele begroting 2018
11-1-1-1	Buitenaccommodaties	7.681	7.399	7.249	7.345	8.163
	Binnensportaccomodaties	7.587	6.910	6.920	6.608	7.161
11-1-1-2
11-1-1-3	Zwembaden	6.118	6.773	5.353	4.746	5.340
	Accommodatiebeleid	744	755	630	682	642
11-1-1-4
	Sportstimuleren	918	2.740	2.401	2.348	2.479
11-2-1-1
11-2-2-1	Topsport- en talentontwikkeling	993	1.167	499	480	341

	Sportevenementen			456	528	631
11-2-2-2
Totaal		24.041	25.744	23.508	22.738	24.756

Bedragen zijn in duizenden euro's

Sport

Saldo

Subdoelstelling

Subdoelstellingen