Product	Begroot	Realisatie	Verschil
Productie en Programmering	34.921	36.019	-1.098
Programmering Musea	8.476	8.386	89
Participatie Cultuur	4.807	4.812	-6
Participatie Media	653	698	-45
Internationalisering cultuur	1.159	585	573
Totaal saldo	50.015	50.501	-486

Doelstellingen

Doelstelling 1

Utrecht is een aantrekkelijke cultuurstad met internationale allure voor kunstenaars, bewoners, ondernemers en bezoekers

Subdoelstellingen

Een breedschalig scala van culturele instellingen/ makers produceert en programmeert een veelzijdig, divers, artistiek interessant aanbod op diverse locaties in de gehele stad

Een bloeiend productieklimaat en rijk cultureel aanbod – in alle kunstdisciplines -, groot- en kleinschalig, traditioneel en vernieuwend, toegankelijk en verkennend – dragen bij aan de culturele dynamiek en veelzijdigheid van het culturele leven in de stad. Dit klimaat draagt ook bij aan de landelijke en internationale betekenis van Utrecht als cultuurstad. Diversiteit in producerende en programmerende culturele organisaties bevordert de kwaliteitsontwikkeling en het publieksbereik van dit aanbod.

Effectindicator

Nulmeting

Doelstelling 2016

Realisatie 2016

Doelstelling 2017

Realisatie 2017

Doelstelling 2018

Toelichting & details

E1.1.1a

Percentage Utrechters dat cultureel aanbod waardeert op stedelijk niveau

85% ( 2009)

80%

79%

80%

81%

E1.1.1b

Percentage Utrechters dat cultureel aanbod waardeert op buurtniveau

43,4% 2009)

43%

44%

50%

47%

>45%

Het faciliteren van artistiek interessante activiteiten van Utrechtse makers en culturele instellingen, op diverse locaties in de gehele stad

Wij faciliteren een voldoende aantal goed toegeruste culturele accommodaties, zowel in de binnenstad als in de diverse wijken. We ondersteunen artistiek aantrekkelijke productie- en programmeringsactiviteiten van Utrechtse culturele instellingen en makers. Met goede faciliteiten willen wij zowel jonge talentvolle, als reeds succesvolle makers voor de stad behouden.
De meerjarige Cultuurnota en de incidentele projectsubsidieregeling zijn hierbij onze belangrijkste instrumenten.

Het belangrijkste instrument van het programma cultuur is het verstrekken van subsidies aan instellingen en makers die samen een breed scala aan culturele activiteiten ontplooien. In 2017 ondersteunden wij binnen de cultuurnota in totaal 69 culturele instellingen. Via projectsubsidies ondersteunden we in alle disciplines 116 initiatieven van makers en organisaties in de stad.
TivoliVredenburg heeft zich razendsnel ontwikkeld tot (inter)nationaal cultureel icoon en 'place to be' voor allerlei soorten muziek en muziekliefhebbers. De programmering 'Kennis en debat' is in 2017 goed van de grond gekomen. De organisatie is dat jaar versterkt met een zakelijk directeur. Voor de horeca BV is een nieuwe directeur aangetrokken.
De programmastichting RAUM is begonnen met de uitvoering van een inhoudelijk kunstprogramma. Zij doet dit vanuit een (tijdelijk) makersgebouw op de kavel van de culturele voorziening in Leidsche Rijn Centrum. In samenspraak met RAUM, makers en andere partijen is daarnaast een business case opgesteld voor het permanente gebouw. In deze business case is verkend of het inhoudelijk, ruimtelijk en financieel mogelijk is een culturele voorziening van en voor makers te realiseren aan het Berlijnplein. Deze business case en bijbehorende beoordelingen en analyses worden meegenomen bij het opstellen van een ontwikkelstrategie.
Veel Utrechtse culturele organisaties ontvingen prijzen. Een overzicht (niet uitputtend) vindt u hier.
Het niet toekennen van de meerjaren subsidie 2017-2020 aan stichting Rasa had een traject tot liquidatie van de stichting tot gevolg. Het Utrechts Muziek Overleg heeft op ons verzoek een plan gemaakt voor twee jaar om de stedelijke programmering van wereldmuziek op uiteenlopende locaties in de stad voort te zetten. De uitvoering is met ingang van najaar van 2017 in handen van Stichting Utrecht Wereldmuziek (STUW).
Het advies van de Commissie Cultuurnota 2017-2020 heeft eind 2016 geleid tot oprichting van het Utrechts Kerkgebouwen Platform (UKO). Dit platform verenigt 11 organisaties verbonden aan Utrechtse kerken die culturele programma’s (met name muziek) verzorgen. In het najaar van 2017 vond het Welmers festival plaats, een eerste samenwerkingsproject van 8 Utrechtse organisten.
Het Internationaal Kamermuziek Festival Utrecht heeft in juni 2017 onder aanvoering van de nieuwe artistiek leider, de internationaal opkomende celliste Harriët Krijgh, een succesvolle doorstart gemaakt.
‘t Hoogt heeft in 2017 een plan ingediend voor een Podium voor Beeldcultuur in de City bioscoop aan de Voorstraat. Dit plan is door de ad-hoc adviescommissie onder leiding van Sandra den Hamer positief beoordeeld als subsidiabel met prioriteit. Echter ontbrak de investeringsbegroting en was daarmee de exploitatie nog onvoldoende duidelijk. In oktober zijn deze cijfers wel aangeleverd. Voor wat betreft exploitatie is dit als reëel beoordeeld, maar de investering is als risicovol ingeschat. ’t Hoogt werkt nu twee scenario’s verder uit.
In 2017 heeft Bureau Buiten onderzoek gedaan naar de behoefte aan ruimte in de creatieve sector. In oktober vond was er een grote bijeenkomst waarin vastgoedpartijen en creatieven elkaar ontmoeten en aan de hand van diverse thema’s met elkaar in gesprek zijn gegaan. Het Werkplan Huisvesting Creatieve Sector dat mede hieruit is voortgekomen, wordt begin 2018 aan de raad gestuurd.
In 2017 werd bekend dat het plan Wonderwoods de tender heeft gewonnen voor het invullen van een kavel in het nieuwe Beurskwartier. In Wonderwoods komt een nieuwe culturele instelling, genaamd Playlab. Playlab opereert op het snijvlak van beeldende kunst, technologie, design en gaming. Culturele Zaken was onderdeel van de selectiecommissie en heeft gedurende het tenderproces onder meer opgetreden als sparringpartner voor de deelnemende in- en externe partijen. Playlab gaat in 2022 open en verwacht 400.000 bezoekers per jaar te trekken. PlayLab gaat draaien zonder gemeentelijke subsidie.
Begin 2017 is U Stad, de lokale tak van RTV Utrecht, gevisiteerd. RTV Utrecht heeft de adviezen en aanbevelingen opgepakt en meegenomen in het jaarplan.
De huidige lokale omroeplicentie komt in 2018 vrij. Het gaat hier om een licentie van vijf jaar. Bij het vrijvallen is een gemeente verplicht een open call te doen voor geïnteresseerden in de licentie. De Utrechtse Internet Courant (DUIC) heeft op deze call gereageerd, net als RTV Utrecht. Een commissie van externe deskundigen brengt binnenkort haar advies uit. In aanloop naar de nieuwe licentieperiode organiseerden wij in oktober 2017 een stadsbreed en drukbezocht mediadebat in TivoliVredenburg.

Prestatie-indicator

Nulmeting

Doelstelling 2016

Realisatie 2016

Doelstelling 2017

Realisatie 2017

Doelstelling 2018

Toelichting & details

P1.1.1a

Aantal lang- en meerjarig gesubsidieerde instellingen

60 (2009)

P1.1.1b

Aantal gehonoreerde projectaanvragen

117 (2009) )

100

126

100

116

125

Omschrijving		Actuele begroting 2016	Reali- satie 2016	Nominale begroting 2017	Actuele begroting 2017	Reali- satie 2017	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2018
Baten

10-1-1-1	Programmering en productie	0	0	0	0	13	13	2
Totaal Baten		0	0	0	0	13	13	2
Lasten

10-1-1-1	Programmering en productie	33.792	36.327	41.107	43.396	44.418	-1.022	43.028
Totaal Lasten		33.792	36.327	41.107	43.396	44.418	-1.022	43.028
Saldo baten en lasten		-33.792	-36.327	-41.107	-43.396	-44.406	-1.009	-43.026
Toevoeging reserves		1.100	1.100	0	0	0	0	2
Onttrekking reserves		1.186	1.214	632	2.732	2.760	28	132
Saldo na mutaties reserves		-33.706	-36.213	-40.476	-40.665	-41.646	-981	-42.896
Bedragen zijn in duizenden euro's

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Programmering en productie
De gerealiseerde lasten vallen per saldo 1,0 miljoen euro hoger uit dan begroot. Een overschrijding die voor het grootste deel is toe te schrijven aan:

De financiering van de subsidies aan de zes instellingen die positief waren beoordeeld door de adviescommissie 2017-2020, maar waar in 2017 geen budget voor was. Het tekort bedroeg 0,6 miljoen euro. Bij de Voorjaarsnota 2017 is structureel budget toegekend voor de ‘Groei voor de Stad’ waarmee het budget van de subsidies aan deze 6 instellingen vanaf 2018 is geregeld.
Een overschrijding op het budget voor de culturele voorziening in Leidsche Rijn. Door incidentele investeringen in 2017 die voornamelijk verband hielden met de realisatie van het makersgebouw en NUTSvoorzieningen is het Leidsche Rijn budget in 2017 met 0,2 miljoen euro overschreden.
De kosten voor de sectoranalyses en de 2 ^e fase van de Maatschappelijke kosten-baten analyse. Door de financiering van de 6 instellingen die buiten het budgettaire kader van de Cultuurnota vielen (zie 1 ^e punt) stond het flexibel budget vanaf het begin van het jaar onder druk. Voor de kosten voor de sectoranalyses en de 2 ^e fase van de Maatschappelijke kosten-baten analyse van in totaal 0,2 miljoen euro was onvoldoende dekking binnen het flexibel budget.

Het tekort op de subdoelstelling Programmering en Productie is deels gecompenseerd met de onderbesteding op het budget voor investeringen en internationale projecten dat onder de subdoelstelling Internationalisering staat begroot. Het totale tekort op het programma Cultuur sluit na bestedings- en dekkingsvoorstellen op een negatief saldo van 0,1 miljoen euro.

Meer details

Omschrijving		Actuele begroting 2016	Reali- satie 2016	Nominale begroting 2017	Actuele begroting 2017	Reali- satie 2017	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2018
Baten
10-1-1-1	Programmering en productie
6180	Productie en Programmering	0	0	0	0	13	13	2
Totaal Baten		0	0	0	0	13	13	2
Lasten
10-1-1-1	Programmering en productie
6180	Productie en Programmering	33.792	36.327	41.107	34.921	36.032	-1.111	34.371
6185	Programmering Musea	0	0	0	8.476	8.386	89	8.657
Totaal Lasten		33.792	36.327	41.107	43.396	44.418	-1.022	43.028
Saldo baten en lasten		-33.792	-36.327	-41.107	-43.396	-44.406	-1.009	-43.026
Toevoeging reserves		1.100	1.100	0	0	0	0	2
Onttrekking reserves		1.186	1.214	632	2.732	2.760	28	132
Saldo na mutaties reserves		-33.706	-36.213	-40.476	-40.665	-41.646	-981	-42.896
Bedragen zijn in duizenden euro's

Investeringen

Voor deze subdoelstelling zijn investeringen niet van toepassing.

Subsidies

Prestatie- doelstelling	Subsidie- doelstelling	Omschrijving Subsidiedoelstelling	Begroting 2017	Realisatie 2017	Verschil
	Productie en programmering	Het faciliteren van artistiek interessante activiteiten van Utrechtse makers en culturele instellingen.	39.944	40.056	0
Totaal Prestatiedoelstelling 1.1.2 Productie en programmering			39.944	40.056	0
Totaal Subdoelstelling			39.944	40.056	0
Bedragen zijn in duizenden euro's

Klik hier om naar het overzicht van de subsidies te gaan.

Een breed publiek afkomstig uit Utrecht en daarbuiten, neemt deel aan en/of voelt zich betrokken bij het culturele leven in de stad.

Een zo divers mogelijk samengesteld publiek, afkomstig uit Utrecht en daarbuiten, neemt in actieve en/of passieve vorm deel aan het culturele leven.

Effectindicator

Nulmeting

Doelstelling 2016

Realisatie 2016

Doelstelling 2017

Realisatie 2017

Doelstelling 2018

Toelichting & details

E1.2.1

Percentage Utrechters dat minstens 1x per jaar een culturele activiteit bezoekt

87% ( 2009)

>85%

83%

80%

84%

>83%

Het bevorderen van (actieve) cultuurparticipatie en een brede deelname in het aanbod, zoals geprogrammeerd en geproduceerd door Utrechtse makers/ instellingen

Voor de programmalijn 'Cultuur voor iedereen' werd in 2017 het netwerk PACT Utrecht gelanceerd. Een veelheid aan culturele instellingen heeft zich in PACT Utrecht verenigd om samen inclusiviteit in de culturele sector te bevorderen. Op 30 oktober 2017 vond in TivoliVredenburg een eerste conferentie plaats met als titel 'naar een inclusieve Utrechtse Cultuursector'. Deze cultuurnotaperiode treedt PACT Utrecht naar buiten met allerlei activiteiten. Doel hiervan is de sector te inspireren, aan te jagen, good practices met elkaar uit te wisselen en concrete acties te ondernemen op de vier P’s (programma, personeel, publiek en partners) van de Code Culturele Diversiteit.
Utrecht Marketing is in 2017 gestart. Cultuurpromotie is een belangrijk onderdeel van de taken van Utrecht Marketing waarmee zij bijdragen aan het culturele klimaat, aan toegankelijkheid van de kunst en de promotie van de stad. Culturele Zondagen waren afgelopen jaar weer succesvol. Onderzoek naar de Uitagenda wees uit dat deze positief wordt gewaardeerd, bijdraagt aan kennis van het culturele aanbod en leidt tot bezoek aan culturele activiteiten.
Het Utrecht Requiem op 5 november in de grote zaal van TivoliVredenburg bood een breed en divers publiek een bijzonder en ontroerend inkijkje in de levens van 6 Utrechters. De uitvoering was in handen van STUT, ensemble Insomnio, Nederlands Kamerkoor en een Utrechts kinderkoor. Omroep Max zond een geluidsregistratie uit. Op Goede Vrijdag 2018 is een tv-registratie te zien bij IKON/EO/Joodse Omroep.
Fonds Stadsverfraaiing en de 1,5% regeling realiseren we kunstprojecten in de openbare ruimte en in openbare gebouwen. Dit doen we in samenspraak met bewoners.
Samen met bewoners, ondernemers en andere betrokkenen selecteerden onze kunstadviseurs vijf kunstenaars voor een kunsttoepassing op het Vredenburgplein. In een brede internetpeiling kreeg het voorstel Markt Mozaïek van Jennifer Tee 50% van de stemmen. Het voorstel werd vervolgens uitgewerkt tot een definitief ontwerp.
In juni 2017 werd een artistiek onderzoek op het Utrecht Science Park afgerond. De onderzoeksperiode van een jaar werd afgesloten met de openbare presentatie Zero Footprint Campus. Kunstenaars, wetenschappers en andere Science Park medewerkers werkten samen aan voorstellen voor een duurzame toekomst.
In het Stationsgebied hebben verschillende werken van Public Works (2016) een (semi)permanente plek gekregen, zoals het ‘natuurevenementenbord’ van Marcus Coates en de ‘hijskraan’ van HeHe. Plannen voor een kunsttoepassing op het Jaarbeursplein en een kunstroute op de Croeselaan zijn uitgewerkt om in 2018 tot uitvoering te brengen.
In de periode 2017-2020 verankeren culturele instellingen, via creatieve partnerschappen met scholen in het primair onderwijs, de leerlijn Creatief Vermogen binnen de scholen en het onderwijs. UCK, HKU, culturele instellingen en scholen werken hiervoor samen in het netwerk 'Creatief Vermogen Utrecht'.
De stad Utrecht is ingestapt in het project 'Age Friendly Cultural Cities (AFCC)'. Het project is een initiatief van Fonds Cultuurparticipatie en zet de actieve kunstparticipatie- en cultuurbeleving van ouderen centraal. In dit project werken de afdeling Cultuur en MO (team Meedoen naar Vermogen) nauw samen. Utrecht is één van de vijf deelnemende steden en doet mee met twee projecten: 'Het grijze Koppen orkest' van Fort van de Verbeelding en 'De Kunst van Delen' een samenwerkingsproject van Jongerencultuurhuis Kanaleneiland, Buurthuis Oase en stichting ZIMIHC. In het najaar van 2018 wordt bekend welke stad volgens de jury het beste inhoud heeft gegeven aan de titel AFCC. Als spin-off van het AFFC project vond in oktober 2017 in Utrecht het Festival of Older People plaats.
In oktober 2017 werden de Nederlandse Brass Band Kampioenschappen (NBK) in de stad gehouden. Een prachtig 'niche' evenement met een uitverkocht Tivoli Vredenburg. Utrecht host dit event tot en met 2019. Het zet amateur-blaasmuziek op een zeer hoog niveau centraal, met wereldpremières en innovatie. De reacties van de deelnemers en bestuur laten zien dat het NBK zich 'thuis' voelt in Utrecht en ook graag na 2019 in Utrecht wil blijven.
De wijkcultuurhuizen hebben vele buurtgerichte en brede activiteiten georganiseerd, variërend van De Boksaward, tot Lazy Sunday Afternoons, van het project Hangplek voor Ouderen tot Zingende beelden.
In 2017 ontvingen 121 amateurkunstverenigingen verdeeld over alle disciplines een gemeentelijke basissubsidie. In totaal zijn er binnen deze verenigingen zo’n kleine 4.000 deelnemers actief.
Wij hebben kennisdeling en samenwerking aangejaagd met als doel een groter en inclusiever publieksbereik. We faciliteerden twee datapilots voor Utrecht Marketing en culturele instellingen. Begin 2018 worden de resultaten en vervolgstappen besproken.

Prestatie-indicator

Nulmeting

Doelstelling 2016

Realisatie 2016

Doelstelling 2017

Realisatie 2017

Doelstelling 2018

Toelichting & details

P1.2.1a

Aantal bezoekers aan gesubsidieerde instellingen (in miljoenen)

1,8 (2009)

>1,6 miljoen

2,4 miljoen

>1,7 miljoen

2,8 miljoen

>2,4 miljoen

P1.2.1b

Aantal leden van de gesubsidieerde amateurkunst verenigingen

3.791 (2009)

>3.500

3.721

3.500

4.032

>3.700

Omschrijving		Actuele begroting 2016	Reali- satie 2016	Nominale begroting 2017	Actuele begroting 2017	Reali- satie 2017	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2018
Baten

10-1-2-1	Participatie	0	768	0	0	405	405	0
Totaal Baten		0	768	0	0	405	405	0
Lasten

10-1-2-1	Participatie	5.354	5.965	5.107	5.460	5.915	-455	5.708
Totaal Lasten		5.354	5.965	5.107	5.460	5.915	-455	5.708
Saldo baten en lasten		-5.354	-5.197	-5.107	-5.460	-5.510	-50	-5.708
Toevoeging reserves		0	0	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves		0	0	0	0	0	0	0
Saldo na mutaties reserves		-5.354	-5.197	-5.107	-5.460	-5.510	-50	-5.708
Bedragen zijn in duizenden euro's

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Participatie

De gerealiseerde lasten vallen 0,5 miljoen euro hoger uit dan begroot. Deze overschrijding wordt voornamelijk veroorzaakt door de kosten voor het kunstprogramma Zero Footprint Campus voor in totaal 0,5 miljoen euro.

De baten vallen per saldo 0,4 miljoen euro hoger uit dan begroot. Het grootste deel van de baten bestaat uit gerealiseerde (fonds)bijdragen voor de financiering van het kunstprogramma Zero Footprint Campus. Met deze bijdragen zijn meer dan 60% van de totale kosten voor de Zero Footprint Campus gefinancierd.

Meer details

Omschrijving		Actuele begroting 2016	Reali- satie 2016	Nominale begroting 2017	Actuele begroting 2017	Reali- satie 2017	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2018
Baten
10-1-2-1	Participatie
6183	Participatie Cultuur	0	768	0	0	405	405	0
Totaal Baten		0	768	0	0	405	405	0
Lasten
10-1-2-1	Participatie
6183	Participatie Cultuur	5.354	5.965	5.107	4.807	5.217	-411	5.012
6186	Participatie Media	0	0	0	653	698	-45	696
Totaal Lasten		5.354	5.965	5.107	5.460	5.915	-455	5.708
Saldo baten en lasten		-5.354	-5.197	-5.107	-5.460	-5.510	-50	-5.708
Toevoeging reserves		0	0	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves		0	0	0	0	0	0	0
Saldo na mutaties reserves		-5.354	-5.197	-5.107	-5.460	-5.510	-50	-5.708
Bedragen zijn in duizenden euro's

Investeringen

Voor deze subdoelstelling zijn investeringen niet van toepassing.

Subsidies

Prestatie- doelstelling	Subsidie- doelstelling	Omschrijving Subsidiedoelstelling	Begroting 2017	Realisatie 2017	Verschil
	Cultuurparticipatie	Het bevorderen van betrokkenheid bij cultuur van een breed publiek.	4.958	3.605	0
Totaal Prestatiedoelstelling 1.2.1 Participatie			4.958	3.605	0
Totaal Subdoelstelling			4.958	3.605	0
Bedragen zijn in duizenden euro's

Klik hier om naar het overzicht van de subsidies te gaan.

Het vergroten van de lokale en (internationale culturele betekenis van Utrecht

Cultuur werkt als een magneet, zowel binnen als buiten de stadsgrenzen, voor onder andere bewoners, kunstenaars, bezoekers, ondernemers. Mede dankzij het rijke culturele aanbod behoort Utrecht met Amsterdam tot de twee meest aantrekkelijke steden van het land. Deze positie willen wij graag behouden, versterken en ook internationaal aan betekenis laten winnen.

Effectindicator

Nulmeting

Doelstelling 2016

Realisatie 2016

Doelstelling 2017

Realisatie 2017

Doelstelling 2018

Toelichting & details

E1.3.1

Landelijke positie als aantrekkelijke stad op grond van cultureel aanbod

3 (2009)

Het faciliteren van een breed scala aan culturele activiteiten, die bijdragen aan de verdere profilering van Utrecht als (inter)nationale stad van kennis en cultuur

Wij ondersteunden aansprekende projecten, die het internationale profiel van Utrecht, als stad van kennis en cultuur versterken en de positie van Utrecht, binnen de ( internationale) creatieve economie, bevorderen. Wij hebben ons hierbij vooral op internationaal georiënteerde activiteiten gericht, die de Utrechtse creatieve sector artistiek op een hoger plan kunnen brengen en bijdragen aan de ontwikkeling van Utrechts talent.

In de ruimtelijke ontwikkeling en vastgoed is ingezet op het creatieve Werkspoorkwartier. We zijn in gesprek gegaan met oude en nieuwe bewoners, zoals bij de Vlampijpateliers en de Nijverheid. BAK is verhuisd naar de Pauwstraat en de verbouwing -mede ter verduurzaming-van Het Huis is afgerond. Wij hebben plaatsgenomen in de gebiedsteams en geadviseerd over creativiteit in gebiedsontwikkelingen bij de Wolvenpleingevangenis, Leidsche Rijn Centrum, Cartesiusgebied, Rotsoord, Merwedekanaalzone, Beurskwartier en Daalsedijk. De verhuizing van Kytopia heeft nog niet plaatsgevonden in 2017.
Het themajaar ‘Mondriaan tot Dutch Design- 100 Jaar De Stijl’ is in Utrecht en Amersfoort breed omarmd door bewoners, toeristen, ondernemers, de (internationale) pers en buitenlandse touroperators. Het Stijljaar sloot af met 245.000 bezoekers van de hoofdtentoonstellingen en activiteiten van het randprogramma. Ondernemers en organisaties haakten in groten getale aan bij het themajaar met eigen initiatieven. Het culturele erfgoed van De Stijl is in de provincie Utrecht nadrukkelijk op de kaart gezet. Ook na 2017 zal De Stijl grote aantrekkingskracht blijven uitoefenen op (inter)nationale bezoekers. 188 internationale journalisten kwamen speciaal voor De Stijl naar Utrecht en Amersfoort. Dit resulteerde in een record van bijna 4 miljoen euro aan mediawaarde aan publicaties en uitzendingen over het themajaar in Utrecht en Amersfoort. Bezoekers van de tentoonstellingen en activiteiten rondom het Stijljaar in Utrecht en Amersfoort waren goed voor ruim 15,8 miljoen euro aan bestedingen
TivoliVredenburg heeft 2017 afgesloten met meer dan 1 miljoen bezoekers, een prestatie van formaat. Het Centraal Museum sluit het jaar 2017 af met een absoluut recordjaar waarbij meer dan 300.000 bezoekers van over de hele wereld een bezoek brachten aan het museum.
BAK, Basis voor actuele kunst, is verhuisd naar Pauwstraat 13a en transformeert tot een (inter)nationaal centrum voor beeldende kunst en post-academische kunstopleiding, dat ook als ‘hub’ kan fungeren voor de Utrechtse kunstensector.
Op initiatief van het Nederlands Kamerkoor en onder regie van de EBU is een overleg gestart gericht op meer synergie in internationale activiteiten van de culturele sector, het bedrijfsleven, de onderwijswereld en de gemeente.
Le Guess Who? is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een wereldwijd toonaangevend muziekfestival. Het muziekfestival biedt een podium aan muzikanten uit de Arabische en niet-westerse wereld, Afro-Amerikaanse performers met een sterke -boodschap en avant-gardistische vernieuwers met de drang om muzikale grenzen te doorbreken. Naast muzikale grenzen worden ook de landsgrenzen opgerekt door de veelzijdigheid van het programma in een gedurfde context te presenteren. Voor de editie van 2016 werd 46% van de tickets verkocht in het buitenland, aan bezoekers uit maar liefst 54 verschillende landen.
Op initiatief van Het Literatuurhuis heeft de gemeente een aanvraag ingediend om Unesco City of Literature te worden. En met succes. Per 1 november 2017 is Utrecht de eerste Nederlandse gemeente, die deze eeuwigdurende titel mag voeren samen met onder andere Edinburgh, Barcelona, Baghdad, Melbourne, Dublin, Reykjavik, Norwich, Tartu (Estland) en Obidos (Portugal). Wij verwachten dat de samenwerking met dit internationale literair netwerk leidt tot sterkere relaties en om de bekendheid van Utrechtse schrijvers in het buitenland te vergroten.
Stichting ZIMIHC heeft in de zomer van 2017 als gastheer opgetreden van het grote internationale blaasmuziekevenement/conferentie 'World Association of Symphonic Wind band en Ensembles" (WASBE). Een aantal blaasorkesten van topniveau uit de gehele wereld heeft gedurende de WASBE Conferentie bijzondere concerten gegeven, zowel in de binnenstad (Muziekcentrum Tivoli/Vredenburg) als in de wijken.

Prestatie-indicator

Nulmeting

Doelstelling 2016

Realisatie 2016

Doelstelling 2017

Realisatie 2017

Doelstelling 2018

Toelichting & details

P1.3.1

Aantal buitenlandse bezoekers

241.000 (2013)

>241.000

312.000

>300.000

293.000

Omschrijving		Actuele begroting 2016	Reali- satie 2016	Nominale begroting 2017	Actuele begroting 2017	Reali- satie 2017	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2018
Baten

10-1-3-1	Internationalisering	2	15	2	2	0	-2	0
Totaal Baten		2	15	2	2	0	-2	0
Lasten

10-1-3-1	Internationalisering	1.740	1.861	1.686	1.161	585	575	0
Totaal Lasten		1.740	1.861	1.686	1.161	585	575	0
Saldo baten en lasten		-1.738	-1.846	-1.684	-1.159	-585	573	0
Toevoeging reserves		2	0	2	2	0	-2	0
Onttrekking reserves		0	0	0	0	0	0	0
Saldo na mutaties reserves		-1.740	-1.846	-1.686	-1.161	-585	575	0
Bedragen zijn in duizenden euro's

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Internationalisering

De gerealiseerde lasten vallen 0,6 miljoen euro lager uit dan begroot. De oorzaak is een incidentele onderbesteding op het budget voor investeringen en internationale projecten. Deze onderbesteding is mogelijk gemaakt door in 2017 beperkt te investeren in het culturele vastgoed en door een aantal investeringsprojecten naar voren te schuiven. Het saldo van 0,6 miljoen euro is ingezet om deels het tekort op de subdoelstelling Programmering en Productie te dekken.

Meer details

Omschrijving		Actuele begroting 2016	Reali- satie 2016	Nominale begroting 2017	Actuele begroting 2017	Reali- satie 2017	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2018
Baten
10-1-3-1	Internationalisering
6184	Internationalisering cultuur	2	15	2	2	0	-2	0
Totaal Baten		2	15	2	2	0	-2	0
Lasten
10-1-3-1	Internationalisering
6184	Internationalisering cultuur	1.740	1.861	1.686	1.161	585	575	0
Totaal Lasten		1.740	1.861	1.686	1.161	585	575	0
Saldo baten en lasten		-1.738	-1.846	-1.684	-1.159	-585	573	0
Toevoeging reserves		2	0	2	2	0	-2	0
Onttrekking reserves		0	0	0	0	0	0	0
Saldo na mutaties reserves		-1.740	-1.846	-1.686	-1.161	-585	575	0
Bedragen zijn in duizenden euro's

Investeringen

Voor deze subdoelstelling zijn investeringen niet van toepassing.

Subsidies

Prestatie- doelstelling	Subsidie- doelstelling	Omschrijving Subsidiedoelstelling	Begroting 2017	Realisatie 2017	Verschil
	Internationalisering	Het bevorderen van internationale uitwisseling en samenwerking.	1.000	201	0
Totaal Prestatiedoelstelling 1.3.1 Internationalisering			1.000	201	0
Totaal Subdoelstelling			1.000	201	0
Bedragen zijn in duizenden euro's

Klik hier om naar het overzicht van de subsidies te gaan.

Verplichte BBV Indicatoren

Om een eenduidig beeld te vormen over de beleidsresultaten van de gemeente en gemeenten onderling te kunnen vergelijken zijn er een aantal wettelijke verplichte indicatoren bij de programma’s opgenomen.

Niet van toepassing.

Beleidsnota's

Cultuurvisie 2012-2020 Open ruimte (pdf, 755 kB)
Open Ruimte Benut - actualisering Cultuurvisie 2012-2022 (pdf, 944 kB)
Bestuurlijk kader Cultuur en Onderwijs (pdf, 68 kB)
Beleidsplan Kunst in de Openbare Ruimte Utrecht 2013-2016 (pdf, 1,2 MB)
Plan van aanpak Kunst in het Stationsgebied 2009-2018 (pdf, 1,0 MB)

Overzicht per prestatiedoelstelling Meerjaren

Omschrijving prestatiedoelstelling		Actuele Begroting 2016	Realisatie 2016	Actuele begroting 2017	Realisatie 2017	Actuele begroting 2018
10-1-1-1	Programmering en productie	33.706	36.213	40.665	41.646	42.896

	Participatie	5.354	5.197	5.460	5.510	5.708
10-1-2-1
10-1-3-1	Internationalisering	1.740	1.846	1.161	585
Totaal		40.800	43.256	47.286	47.741	48.605

Bedragen zijn in duizenden euro's

Cultuur

Saldo

Subdoelstellingen